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送心意

李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-07 16:05

您好！一、基本情況1、XX收入的構(gòu)成2、XX收入管理基本情況，包括管理制度流程制訂及執(zhí)行情況3、XX收入各項收入定價規(guī)則及執(zhí)行情況4、XX系統(tǒng)監(jiān)控及結(jié)算信息與財務(wù)核算的對接規(guī)則情況二、審計發(fā)現(xiàn)1、收入結(jié)構(gòu)的合理性，及可能帶來的問題2、管理制度的建立健全及執(zhí)行情況3、各項收入的定價規(guī)則及定價的合理性評估4、系統(tǒng)結(jié)算交叉驗證可能存在的問題及財務(wù)核算口徑的合理性5、異常收入存在的原因及可能存在的管理風險三、審計結(jié)論四、審計建議。基本上這樣就可以了。

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相關(guān)問題討論
求助各位大蝦，從內(nèi)部控制角度來看，關(guān)聯(lián)方交易是否都需要簽訂合同，需要注意什么？ 謝謝
2017-06-07 15:52:11
您好！一、基本情況1、XX收入的構(gòu)成2、XX收入管理基本情況，包括管理制度流程制訂及執(zhí)行情況3、XX收入各項收入定價規(guī)則及執(zhí)行情況4、XX系統(tǒng)監(jiān)控及結(jié)算信息與財務(wù)核算的對接規(guī)則情況二、審計發(fā)現(xiàn)1、收入結(jié)構(gòu)的合理性，及可能帶來的問題2、管理制度的建立健全及執(zhí)行情況3、各項收入的定價規(guī)則及定價的合理性評估4、系統(tǒng)結(jié)算交叉驗證可能存在的問題及財務(wù)核算口徑的合理性5、異常收入存在的原因及可能存在的管理風險三、審計結(jié)論四、審計建議?；旧线@樣就可以了。
2017-06-07 16:05:29
您好！你首先要搞清楚審計的目的，一、如果是為了滿足上市公司法規(guī)的要求，以合規(guī)性為目標底稿：1、已發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易的公告。2、董事會的審議的會議記錄。3、獨立董事的簽字意見。二、如果是老板要你查的，以真實性為目標：1、關(guān)聯(lián)方清單。2、公司的所有往來賬的余額表。3、公司所有現(xiàn)金類科目的明細賬。4、如果在2、3中發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)方，要對照公司規(guī)定，搜集程序性證據(jù)。
2017-06-07 16:06:14
審計報告中有一項關(guān)聯(lián)方，一般只填寫公司名稱
2019-02-28 16:38:08
重大關(guān)聯(lián)交易是上市企業(yè)所特有的概念； 上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》：交易（上市公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免上市公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在3000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％以上的為重大關(guān)聯(lián)交易。
2020-02-21 16:54:07
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