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老師，a公司派駐員工到b公司，a公司開發(fā)票給b公司，開票內(nèi)容怎么填呢？是人力資源服務還是什么，a公司沒有勞務派遣資質(zhì)？
陽光
于2022-08-01 10:56 發(fā)布 ??1289次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-08-01 11:00
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精選問題
老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱：客運服務 問
客運服務費是普票可以抵扣進項的，通行費，住宿費電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的，可以加工資，但是得不償失，因為工資增加了工會經(jīng)費，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時： 紅字信息表：由購買方（客戶）在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》，錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作：銷售方憑購買方提供的信息表編號，開具對應部分金額的紅字發(fā)票，實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程，裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
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陽光 追問
2022-08-01 11:02
郭老師 解答
2022-08-01 11:03
陽光 追問
2022-08-01 11:07
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2022-08-01 11:21