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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-05 15:41

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022-08-05 15:41:59
您好，是的。請問還有什么可以幫您
2021-11-24 10:41:48
舉例1：甲公司采購支出100萬，在要發(fā)票的時候，對方要求支付了120萬，其中20萬為加的稅點?，F(xiàn)在開過來的發(fā)票應該是120/1.16=103.45.。做賬的時候，真正的增值稅進項稅額按照120/1.16*16%做，其他的按照票面金額120-120/1.16*16%計入原材料成本。 舉例2：接上例，假如你給了120萬，最終對方只開具了金額為100萬，進項稅額為16萬，合計116萬的發(fā)票，那么，對方涉嫌少計收入，會有極大稅務(wù)風險，不能這么處理的。 假如是這種情況，將120-116=4計入原材料的采購成本比較恰當，但是稅局如果到你公司檢查，那么對方稅務(wù)風險會特別大。
2018-07-09 23:29:52
你好，收到的發(fā)票金額比實際支付的金額多一點，是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023-06-03 10:58:35
你好，報銷單填實際支付的金額
2018-09-19 11:15:41
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