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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-05 15:41

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-08-05 15:41:59
您好,是的。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
2021-11-24 10:41:48
舉例1:甲公司采購(gòu)支出100萬(wàn),在要發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方要求支付了120萬(wàn),其中20萬(wàn)為加的稅點(diǎn)?,F(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票應(yīng)該是120/1.16=103.45.。做賬的時(shí)候,真正的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照120/1.16*16%做,其他的按照票面金額120-120/1.16*16%計(jì)入原材料成本。 舉例2:接上例,假如你給了120萬(wàn),最終對(duì)方只開(kāi)具了金額為100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬(wàn),合計(jì)116萬(wàn)的發(fā)票,那么,對(duì)方涉嫌少計(jì)收入,會(huì)有極大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不能這么處理的。 假如是這種情況,將120-116=4計(jì)入原材料的采購(gòu)成本比較恰當(dāng),但是稅局如果到你公司檢查,那么對(duì)方稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)特別大。
2018-07-09 23:29:52
你好,收到的發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額多一點(diǎn),是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023-06-03 10:58:35
你好,報(bào)銷(xiāo)單填實(shí)際支付的金額
2018-09-19 11:15:41
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