

我司付的預付款對方已開發(fā)票,結尾款時發(fā)現(xiàn)比預付的金額要少,多付的款要退回,多開的發(fā)票是要紅沖嗎?整個分錄是怎樣的?(已抵扣)
本次付的款抵扣之前多開的發(fā)票,分錄怎么做?
答: 同學,你好 借:應付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:原先已經(jīng)預付款項,當月收到發(fā)票未抵扣入賬怎么做分錄?下個月抵扣時又怎么做分錄呢?
答: 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;預付賬款 借; 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸; 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
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