

我司付的預(yù)付款對方已開發(fā)票,結(jié)尾款時(shí)發(fā)現(xiàn)比預(yù)付的金額要少,多付的款要退回,多開的發(fā)票是要紅沖嗎?整個(gè)分錄是怎樣的?(已抵扣)
本次付的款抵扣之前多開的發(fā)票,分錄怎么做?
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:原先已經(jīng)預(yù)付款項(xiàng),當(dāng)月收到發(fā)票未抵扣入賬怎么做分錄?下個(gè)月抵扣時(shí)又怎么做分錄呢?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款 借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
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