我司付的預付款對方已開發(fā)票，結尾款時發(fā)現(xiàn)比預付的金額要少，多付的款要退回，多開的發(fā)票是要紅沖嗎？整個分錄是怎樣的？（已抵扣）

本次付的款抵扣之前多開的發(fā)票，分錄怎么做？

答： 同學，你好 借：應付賬款 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師:原先已經(jīng)預付款項，當月收到發(fā)票未抵扣入賬怎么做分錄？下個月抵扣時又怎么做分錄呢？

答： 借；原材料等科目 應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸；預付賬款 借； 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸； 應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額）