請教一下 合同 發(fā)票 出庫單必須保持一致么 發(fā)票和出庫單不一致會出現啥問題

答： 你好同學，最好要一致 發(fā)票與入庫單不一致的稅務風險有哪些? 應當作出如下的會計分錄：借：庫存商品-商品 借：應交稅金-增-進項 增值稅額 貸：應付賬款。 請業(yè)務員提供采購單，對方單位的出庫單，看和發(fā)票上的數量是否一致。不一致，那就要和對方單位聯系，確認情況后，退回發(fā)票，要求對方重開。如果提供的單據和發(fā)票上一致，就要檢查材料短長的原因，如為運輸途中損失的，可以要求賠償，賠償部分之外的非常損失，計入營業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話，那就要做入損失了。 買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉庫驗收時，倉管員憑實際數量入庫，并開出實際數量驗收單，登記倉庫材料數量金額帳的借方，增加庫存。 最后再把買回的材料驗收后憑發(fā)票和倉庫驗收單交由領導批字交財務作帳。 如發(fā)票金額是正確的，先按發(fā)票金額入帳，再沖前期暫估入庫金額。如發(fā)票金額是錯誤的，而入庫單金額是正確的，就要退還給供應商重開。 如果是外賬，外賬做成一致的不就好了。

清單入庫單是啥呢？發(fā)票不是只要跟出口退稅聯保持一致么

答： 這個就是入庫明細的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

開票數量和倉庫出入庫單上寫的必須一致嗎

答： 我們生產發(fā)貨了10噸貨物，單價5千，可是開票只開了5噸，單價由5千提高到1萬，說是原料成本的關系，為了好做賬。我就不明白這到底是什么意思，出入庫10噸，只開5噸的發(fā)票從財務來講這樣不會有問題嗎？