- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-14 15:24
你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)
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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn)
借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15

你好!如果你是當(dāng)月扣當(dāng)月的可以不計(jì)提。但是建議都計(jì)提。
2017-07-19 10:37:29

您好,社保當(dāng)月付不需要計(jì)提,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款,月底計(jì)提工資時(shí)將其他應(yīng)收款沖回。
2019-07-04 10:02:55

你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)
2022-08-14 15:24:36

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-12 11:31:34
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