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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-19 10:42

計(jì)提和發(fā)放分錄怎么做呢？

宋生老師 解答

2017-07-19 10:37

你好！如果你是當(dāng)月扣當(dāng)月的可以不計(jì)提。但是建議都計(jì)提。

宋生老師 解答

2017-07-19 10:43

你好！1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 借；應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 貸；銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15
你好！如果你是當(dāng)月扣當(dāng)月的可以不計(jì)提。但是建議都計(jì)提。
2017-07-19 10:37:29
您好，社保當(dāng)月付不需要計(jì)提，支付社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸：銀行存款，月底計(jì)提工資時(shí)將其他應(yīng)收款沖回。
2019-07-04 10:02:55
你好，不可以，因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)
2022-08-14 15:24:36
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-12 11:31:34
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