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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-19 08:47

你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,紅沖你的庫存,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

張燕林 追問

2022-08-19 08:49

是的,專票

郭老師 解答

2022-08-19 08:49

你只做了庫存商品入庫進(jìn)項抵扣了嗎?如果進(jìn)項抵扣,按照上面的來做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以。

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相關(guān)問題討論
您好,開的專票還是普票?一個季度只開這么多嗎?
2023-07-31 16:32:05
同學(xué),你好 只要你繳納增值稅和企業(yè)所得稅,就沒有風(fēng)險
2022-12-12 12:44:05
您好 這個要看單位能取得多少進(jìn)項稅額才可以確定簡易計稅合適還是一般計稅合適
2021-12-21 12:48:22
你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,紅沖你的庫存,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-08-19 08:47:34
您開了151萬的發(fā)票,你看一下你那個銷項稅,就是說你的進(jìn)項稅大于等于銷項稅,你才不用繳納稅款呢。
2022-02-21 17:22:11
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