496442316 追問(wèn)

2022-08-24 18:22

老師 但是我們?nèi)ツ杲枇斯蓶|的款當(dāng)時(shí)未掛賬 現(xiàn)在要走賬怎么處理比較合適

meizi老師 解答

2022-08-24 18:23

你好 ；補(bǔ)做賬 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款- 某股東名字   

496442316 追問(wèn)

2022-08-24 19:30

老師 實(shí)際賬上沒(méi)有收到這筆款私底下給的另一股東 只是想掛公司賬上證明一下 要怎么做合適

meizi老師 解答

2022-08-24 19:37

 你好 ；   私下給的； 沒(méi)有入公戶嗎   

496442316 追問(wèn)

2022-08-24 19:59

是的老師 就是a股東公司轉(zhuǎn)給了b股東私人卡號(hào) 現(xiàn)在公司要股東法人變動(dòng) a股東這筆借款想在公賬上體現(xiàn)要怎么做才行

meizi老師 解答

2022-08-24 20:02

 你好；     他們股東之間轉(zhuǎn)款； 跟公司有什么關(guān)系； 你這個(gè)跟公司都沒(méi)有關(guān)系的哇   

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 08:26

當(dāng)時(shí)剛開辦公司 借給公司買材料 裝修 所有開支 前期投入 屬于公司借款 當(dāng)時(shí)沒(méi)賬號(hào)才打給另一股東

meizi老師 解答

2022-08-25 08:27

 你好；   那你就掛 ：借其他應(yīng)收款- 某股東 ； 貸其他應(yīng)付款- 借款股東 ；  發(fā)生支出 ：借管理費(fèi)用等  貸 其他應(yīng)收款-某股東 ；     這樣掛著  

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 09:15

老師 老師第二步借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 因?yàn)槭?0年的時(shí)候開辦的費(fèi)用 而且很多沒(méi)有發(fā)票 要怎么做管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-08-25 09:17

你好 ；     按照你們發(fā)生支付的回單 和相關(guān)其他票據(jù)來(lái)做 附件 做管理費(fèi)用去  

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 09:24

老師 都是這種東西 能做管理費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2022-08-25 09:25

只是作為依據(jù) ； 可以計(jì)入管理費(fèi)用去； 最終匯算調(diào)增  

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 09:39

老師，但是有將近二十萬(wàn)，是不是容易引起稅務(wù)關(guān)注

meizi老師 解答

2022-08-25 09:41

你好； 你正常做； 你匯算調(diào)增； 是可以的；  只要你據(jù)實(shí)申報(bào) 報(bào)稅即可   

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 09:49

如果做到八月份一下子十幾萬(wàn)管理費(fèi)用是不是太多

meizi老師 解答

2022-08-25 09:53

 你好；  你如果   8月才建賬； 之前都沒(méi)有及時(shí)做 是要在8月補(bǔ)做的；  你之前好久建賬的；之前申報(bào)怎么報(bào)的  

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 10:14

不是8月建賬 之前就有 14年成立

meizi老師 解答

2022-08-25 10:20

 你好； 那你  意思之前都沒(méi)有及時(shí)做； 那就只能8月補(bǔ)做哈；   要么就得反結(jié)賬去當(dāng)月去補(bǔ)做 ； 還得改很多報(bào)表 申報(bào)表這些的  

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 10:30

老師反結(jié)賬太麻煩 ~

496442316 追問(wèn)

2022-08-25 10:34

老師還有別的方法嗎 保險(xiǎn)一點(diǎn)的

meizi老師 解答

2022-08-25 10:34

 你好； 那你就在8月補(bǔ)做； 跨年的數(shù)據(jù)走以前年度損益調(diào)整來(lái)做