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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-08-25 09:59

您好!這個自然災害的損失是可以認證抵扣的
非自然災害的,不能抵扣

實操學堂 追問

2022-08-25 10:07

非自然災害不能抵扣,分錄
放著就好了嗎

宋生老師 解答

2022-08-25 10:08

您好!不能抵扣,如果有抵扣了的,就要轉(zhuǎn)出

實操學堂 追問

2022-08-25 10:23

那個轉(zhuǎn)到科目有余額耶

宋生老師 解答

2022-08-25 10:28

您好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目

實操學堂 追問

2022-08-25 10:37

營業(yè)外支出在貸方嗎

宋生老師 解答

2022-08-25 10:40

您好!營業(yè)外支出在借方

實操學堂 追問

2022-08-25 13:44

那本來就是借應交稅費-應交進項稅額  貸應交稅費-應交進項稅額轉(zhuǎn)出  然后再借營業(yè)外支出貸應交稅費-應交進項稅額轉(zhuǎn)出?
那進項稅額轉(zhuǎn)出還是貸方
不在借方的話不是不平了
不是應該這樣寫分錄嗎,借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出    貸:營業(yè)外支出

宋生老師 解答

2022-08-25 13:50

你好!轉(zhuǎn)出的時候,是借營業(yè)外支出 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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