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傲嬌的帽子
于2022-08-29 07:03 發(fā)布 ??271次瀏覽
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由于單價算錯,導致讓供應商多開票了,怎么處理。實際付款就小于開票金額了
供應商之前給我們公司開票開多了金額 然后這個月我們付款扣掉上個月的開票金額 有影響嗎
答: 你好 是不是跨年了 最后是多開了退回去 重開 不要跨年 避免你后面入賬發(fā)票是之前年份的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給供應商是分次付款的,供應商可以吧金額合在一起開票給我們吧?
答: 你好,可以合并開給你的
供應商開發(fā)一張發(fā)票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發(fā)票過來嗎
討論
對方供應商我方有部分預付款項掛賬,因特殊原因?qū)Ψ揭酝9?,現(xiàn)有三方協(xié)議我放需付對方模具分攤費,金額正好相等?,F(xiàn)對方供應商不愿開票,有什么辦法能在對方不開票的情況下平賬?
供應商欠我們的票未開,應該幾次的貨款開成一張票,還是按付款金額開成多張比較好
供應商給我們開票金額多開了幾百塊怎么入賬
老師,請問一下,給供應商打款,打款金額高于對方開票金額,多余部分的金額開什么科目合適
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
樸老師
職稱: 會計師
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