客戶實際支付的少于公司開出的普通發(fā)票金額，怎么進行賬務處理呢？

答： 借；銀行存款? 財務費用?? 貸；應收賬款?

老師您好！請教公司收到10萬，并且已開具普通發(fā)票，然后我們要把這10萬和另外一家公司按3 7分（我們30%，對方70%）并扣除相應的稅金后支付給對方，請教賬務處理應該怎么做

答： 是基于什么業(yè)務背景下，要和另外一家公司按3 7分呢

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們公司開的6月份開給客戶的普通發(fā)票，現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)單位錯了，要求重開，那我現(xiàn)在重開后賬務處理是怎么樣的呢？

答： 之前的發(fā)票分錄做紅字 開具藍字發(fā)票后再做正確的分錄