聶向普 追問

2022-09-03 08:28

老師，那申報(bào)增值稅和所得稅怎么申報(bào)呢

郭老師 解答

2022-09-03 08:30

增值稅小規(guī)模12藍(lán)和減免表填寫
所得稅在免稅收入其他

聶向普 追問

2022-09-03 08:44

老師，您幫我看下這樣錄入正確不？

郭老師 解答

2022-09-03 08:46

減免表的不對(duì)，你沒有選擇減免性質(zhì)。

郭老師 解答

2022-09-03 08:46

所得稅的也不對(duì)，所得稅的在第七行。

聶向普 追問

2022-09-03 08:59

老師，您看下，這樣錄入對(duì)不？沒有成本票，只錄入第一行營業(yè)收入和第七行

聶向普 追問

2022-09-03 09:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-09-03 09:03

你沒有發(fā)票也得正常做賬的。而且沒有發(fā)票這種有風(fēng)險(xiǎn)的，他不認(rèn)可自產(chǎn)自銷。

聶向普 追問

2022-09-03 09:08

明白了，老師，那就按照正常入賬，成本如果是30萬，那就在第二行營業(yè)成本錄入30萬，那企業(yè)所得稅的表就錄入正確了吧

郭老師 解答

2022-09-03 09:10

對(duì)的，是的，是這么做的。

聶向普 追問

2022-09-03 09:19

老師，那這30萬沒有發(fā)票，等明年匯算還需要再調(diào)整不？還是怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-09-03 09:20

需要調(diào)增的不允許抵扣。