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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-09-05 10:56

你好

  借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額）


  貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額）

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哈哈，您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額（含留抵）=應(yīng)納稅額
2018-10-10 10:42:29
這個可以辦理退稅的。也可以留抵，作為后期少交增值稅的抵減金額
2019-08-31 11:45:29
你好，你是不是已經(jīng)發(fā)送了一次報表？你撤銷是到稅局撤的嗎？
2016-11-08 12:52:34
您好！不是的。這樣的一般是進項大于銷項。您可以看下申報表的主表。
2016-11-28 14:35:22
你好 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額） 　　貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額）
2022-09-05 10:56:07
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