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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-09-07 14:22

同學(xué)你好
1、出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；
2、如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，增值稅也要申報，出口退稅也要申報
2019-07-09 15:44:17
你好，出口退稅申報是也是在15日之前申報的
2020-03-16 08:41:50
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
同學(xué)你好 先報增值稅申報
2021-12-17 08:53:39
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