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樸老師

職稱： 會計師

2019-12-10 13:13

出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:29

我是生產(chǎn)企業(yè)，第一次出口，但是以后不一定在出口了，這個月也沒留底，所以我不想申報出口，我能把增值稅表一里的免底退里的銷售額，換成填到免稅銷售額里，也不在申報出口退稅，這樣操作可以嗎？

樸老師 解答

2019-12-10 13:33

出口的直接申報出口就可以了

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:34

我不想報出口退稅，只想在增值稅申報表里報一下，這樣行嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:38

可以，按照內(nèi)銷的來申報就可以了

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:39

按照內(nèi)銷不是要交銷項稅嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:39

你不是有進項稅抵扣的嗎

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:42

就是不可以把它報到免稅里，不用交銷項稅，出口我也不申報，這樣操作能行的通嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:45

那這個你得申請的哦

富運來 &厚德教育 孫楠楠 追問

2019-12-10 13:45

好吧，謝謝

樸老師 解答

2019-12-10 13:46

你好，這個不用的哦

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您好，先出口退稅預申報，明細申報表確認收入，然后申報增值稅，再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好，是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學你好 這個要填寫的
2021-12-28 09:10:50
你好，需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
你好，需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
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