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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-16 14:53

您好建不了。除非他給數據給你

個性的學姐 追問

2017-06-16 14:57

現在是他們只有銀行對賬單跟費用報銷單!現在就是讓我從去年7月份開始建賬,讓我整理一個數據出來!

宋生老師 解答

2017-06-16 14:58

您好!估計你整理不了。銀行對賬單比如你支付了A公司100元,你是掛應收賬款,還是掛主營業(yè)務收入呢

個性的學姐 追問

2017-06-16 15:00

你好!你是專業(yè)的嗎?支付給A公司100元?掛主營業(yè)務收入?

宋生老師 解答

2017-06-16 15:02

你好!不好意思,是收到100元。你如果掛收入,就要計稅,也許跟你那個月申報的稅會對不上,不掛收入,掛應收,又跟客戶對不上。

個性的學姐 追問

2017-06-16 15:07

我們不上稅!而且如果我們是這月收到的款,我們應該 可以直接掛主營業(yè)務收入?。?/p>

宋生老師 解答

2017-06-16 15:10

您好!你沒說你不上稅,如果你從去年7月到現在一直都可以這樣做,就補就可以了。只是大多數企業(yè)不好補。因為最終的數據跟實際的數據很難對的上

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您好建不了。除非他給數據給你
2017-06-16 14:53:10
借:現金 貸:待處理財產損益-待處理流動資產損益 經反復核查,上述現金長款原因不明,經批準轉入營業(yè)外收入。 借:待處理財產損益-待處理流動資產損益 貸:營業(yè)外收入 --現金長款
2015-10-18 20:45:29
學員您好!您們公司就是沒有進貨而虛倉,增加庫存商品。所以要做個盤點表,里面列明項目名稱,規(guī)格型號,數量,單價,單位等信息,之后讓單位的監(jiān)盤人簽字,總經理簽字。如果盤虧額大,建議:書面出具一份盤虧處理方案的報告,之后讓總經理簽批。這樣你就可以憑這些附件入賬了。至于您說的9單,在問題描述中,并沒說明情況,因此不是很了解貴公司的情況。 感謝您的提問!
2018-01-23 11:48:25
同學你好 會計主管是負責監(jiān)盤。
2022-03-06 10:06:38
財產盤點包括固定資產盤點、低值易耗品盤點、存貨的盤點;賬目清理,就是對公司的應收應付、其他應收其他應付,以及銀行存款、現金日記賬等多個科目明細賬進行清理。登記造冊,就是如工資進行登記造冊,資產進行登記造冊,將一些容易忽略的事項進行登記造冊,使賬目更清晰
2017-07-21 16:02:19
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