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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-16 16:56

您好，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸；銀行存款。

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2017-06-16 16:56

這是2016年的稅哦 
也是這么做嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 16:58

您好，對(duì)的。也是這樣做的。

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2017-06-16 17:01

不是說(shuō)用以前年度損益調(diào)整做嗎  您這樣做  去年的所得稅  好像影響了今年的損益哦

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 17:07

您好，是的，如果調(diào)整以前年度損益的話，報(bào)表什么的都要改，麻煩的很，最好按我說(shuō)的處理。

kj_R6diHAQqMevb 追問(wèn)

2017-06-16 17:11

哈哈   如果這么做可以不    借  利潤(rùn)分配  －未分配利潤(rùn)    貸  應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅      然后   借  應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅    貸  銀行存款？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 17:45

您好，可以的。

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您好，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸；銀行存款。
2017-06-16 16:56:11
匯算清繳不需要做賬務(wù)處理
2019-01-09 11:14:44
你好，明年做今年的匯算清繳
2017-07-08 15:35:43
你好，如果是稅法規(guī)定與賬務(wù)規(guī)定的差異，不做調(diào)整 如果是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，那是需要調(diào)整的
2018-06-26 14:51:25
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2016-08-06 10:52:03
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