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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-06-16 17:13

您好！如果你現(xiàn)在收到了，知道了正確的金額，是要調(diào)的

Zt 追問

2017-06-16 17:18

您好老師，請問怎么調(diào)整啊？如何做分錄

宋生老師 解答

2017-06-16 17:20

您好！紅字沖減你暫估的分錄，然后做正確的就可以了。

Zt 追問

2017-06-16 17:36

借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目  
可是我的暫估的金額全部賣出去了，成本和現(xiàn)在相比，我記得多了，需要再做個(gè)分錄： 
借：庫存商品 
貸：主營業(yè)務(wù)成本么？

宋生老師 解答

2017-06-17 15:21

您好！你之前按結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也要紅字沖減，然后做正確的金額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，不做調(diào)整
2016-08-26 16:44:46
您好！如果你現(xiàn)在收到了，知道了正確的金額，是要調(diào)的
2017-06-16 17:13:17
你好 不調(diào)整！ 暫估屬于會計(jì)估計(jì)，不追溯調(diào)整
2019-10-21 11:12:55
發(fā)票金額比銀行數(shù)據(jù)少一元如何調(diào)整
2016-01-11 09:31:54
把暫估的金額沖回，重新按發(fā)票金額入賬。 或者把暫估與差額部分進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。
2017-10-19 09:17:11
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