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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-17 10:03

月底廢盤點(diǎn)直接銷售處理。有的公司管理嚴(yán)，就做“其他業(yè)務(wù)收入”；管理不嚴(yán)，就是小金庫的收入處理了，公司平時(shí)零星的福利開支了

紅葉 追問

2017-06-17 10:05

@李愛文老師:銷售處理怎么做？

李愛文老師 解答

2017-06-17 10:06

借：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 
貸：其他業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

紅葉 追問

2017-06-17 10:08

@李愛文老師:還只是盤點(diǎn)了，有這些東西在那里，沒銷售出去的。

李愛文老師 解答

2017-06-17 10:09

銷售出去后再處理     ，沒有銷售處理就不處理

紅葉 追問

2017-06-17 10:10

@李愛文老師:好的，謝謝！那我就不做分錄了吧？

李愛文老師 解答

2017-06-17 10:11

暫時(shí)不用做分錄    ，廢品盤點(diǎn)直接當(dāng)時(shí)處理、或盡快處理掉就行了

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相關(guān)問題討論
你好，如果有帳實(shí)不符會做相關(guān)處理。
2016-08-07 11:44:54
月底廢盤點(diǎn)直接銷售處理。有的公司管理嚴(yán)，就做“其他業(yè)務(wù)收入”；管理不嚴(yán)，就是小金庫的收入處理了，公司平時(shí)零星的福利開支了
2017-06-17 10:03:26
借：營業(yè)外支出 500 借：其他應(yīng)收款——XX員工 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2017-07-22 09:57:46
如果是盤虧盤盈需要做賬務(wù)處理，如果沒有出入，無需做賬務(wù)處理
2015-11-04 15:39:36
你好 通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目做
2019-01-02 14:55:12
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