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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-09-15 10:17

您好,麻煩發(fā)下您的發(fā)票

smile? 追問

2022-09-15 11:05

老師我們是分2張開的發(fā)票,工資那張也是開的5%的普票,申報時可以扣除不交稅,但賬務上不知道如保處理

小林老師 解答

2022-09-15 12:44

您好,根據(jù)您的圖片,您是選擇差額征稅?

smile? 追問

2022-09-15 14:38

是的,我分錄要怎么做,老師你老我提供什么,我提供了,你就是不回答我要的,我問的都很清楚了,派遣開票有很多種類,不管哪種,分錄都是一樣的吧

小林老師 解答

2022-09-15 16:52

您好,根據(jù)您的圖片,您的發(fā)票不滿足差額征收條件,因為備案欄還顯示差額征收,差額征收稅率顯示的是***

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 是差額納稅的發(fā)票嗎
2022-09-15 10:12:52
您好,麻煩發(fā)下您的發(fā)票
2022-09-15 10:17:38
你好 可以參考下 勞務派遣公司代發(fā)工資,小規(guī)模勞務派遣公司選擇差額計稅: 1、全額確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 2、確認可扣減的成本費用及應交增值稅差額抵減: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 3、實際繳納增值稅: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 小貼士:若由用人單位直接發(fā)放工資,勞務派遣公司僅就手續(xù)費確認收入,不涉及差額征稅。
2022-09-15 14:49:44
同學你好 服務費記到管理費用,工資記到相關(guān)的費用里。 代收代付的沖減往來
2021-06-02 18:36:06
您好,1.一般可以開差額開票,你們按照500交增值稅;2.按照差額后的算不含稅銷售額,不超45萬小規(guī)模免稅。
2022-04-27 13:55:46
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