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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-09-15 11:51

是這樣的,應收和應付,預收和預付,其他應收和其他應付,只要是負數的話,就重分類

實操學堂 追問

2022-09-15 11:58

都是正數啊
根據這個,資產負債表怎么填呢

小鎖老師 解答

2022-09-15 12:02

不看這個,就看這個科目的增加在借方還是貸方,應收沒有數據,應付有借方數據,那么就把應付借方的分類走,分錄是,借 應收賬款  貸應付賬款 

實操學堂 追問

2022-09-15 12:15

我這樣填了,但是報表不平

小鎖老師 解答

2022-09-15 13:57

上邊提示什么了嗎

實操學堂 追問

2022-09-15 14:07

自己做excle表格

小鎖老師 解答

2022-09-15 14:07

我的意思是重分類本來就是這個意思,你說不平是哪里不平呢

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相關問題討論
是這樣的,應收和應付,預收和預付,其他應收和其他應付,只要是負數的話,就重分類
2022-09-15 11:51:25
就是假設應收賬款有負數余額的單位,要重分類到預收賬款
2020-04-16 18:06:45
同學您好,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢的內容是什么。您提問的時候可以將您的咨詢內容帶上,以便有相關專業(yè)領域的老師為您解答的。
2019-11-02 18:12:45
往來科目重分類是指: 會計報表的重分類。它調表不調賬,即不調整明細帳和總帳,只調整報表科目余額,具體說來,它根據會計明細科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當資產類往來會計科目期末出現貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產類科目中去。 你說的是抵減是同一個客戶的往來對沖吧 就是應收和應付對沖了
2022-01-27 15:42:20
出現負數,說明你們歸類有問題,調賬是進行重分類。
2015-09-07 11:12:02
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