Amay 追問

2022-09-15 15:13

您沒回答我的問題，我增加了現(xiàn)在就是沒體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面，然后賬務(wù)是不平的

meizi老師 解答

2022-09-15 15:15

 你好；    沒有體現(xiàn)； 是因?yàn)槟?nbsp; 選擇的準(zhǔn)則里面沒有這個(gè)研發(fā)費(fèi)用欄次 ； 還要就是你做賬的時(shí)候；  你月末把研發(fā)費(fèi)用 -費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去； 也  是在管理費(fèi)用去體現(xiàn)的； 看你自己怎么做賬的  

Amay 追問

2022-09-15 15:18

沒有做費(fèi)用化這一部分都是資本化的，那應(yīng)該是準(zhǔn)則里面沒有這個(gè)研發(fā)費(fèi)用欄次，那我這邊現(xiàn)在做8月份的賬還能改準(zhǔn)則嗎

meizi老師 解答

2022-09-15 15:21

 你好；       資本化的話； 你 掛在資本化轉(zhuǎn)其他科目沒有 ；  可以轉(zhuǎn)的；         

Amay 追問

2022-09-15 15:23

還沒有形成無形資產(chǎn)，沒有轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2022-09-15 15:24

你好；  那你就是 系統(tǒng)沒有這個(gè)欄次所以沒有體現(xiàn)的； 你 可以改準(zhǔn)則的  

Amay 追問

2022-09-15 15:25

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表沒有體現(xiàn)，報(bào)表也是不平的，應(yīng)該是您說的準(zhǔn)則沒有勾選，我現(xiàn)在怎么勾選呢

meizi老師 解答

2022-09-15 15:26

 你好；       
研發(fā)支出資本化支出在資產(chǎn)負(fù)債表研發(fā)支出項(xiàng)目下體現(xiàn)。
比如 看你實(shí)際：  1、研發(fā)支出在資產(chǎn)負(fù)債表填入開發(fā)支出一欄(在無形資產(chǎn)的下一行,商譽(yù)的上一行)。
2、研究開發(fā)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn)的,在資產(chǎn)負(fù)債表填入無形資產(chǎn)一欄。
3、計(jì)入管理費(fèi)用科目的,在利潤(rùn)表或損益表中反映。

Amay 追問

2022-09-15 15:32

我這邊用的是用友U8，沒有這個(gè)體現(xiàn)，我如果手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表加上，那不是做賬的報(bào)表是不對(duì)的，這樣會(huì)不會(huì)有問題

meizi老師 解答

2022-09-15 15:40

 你好；         是的；   賬表一致的；  你不能   手動(dòng)去 任何數(shù)據(jù)哈   

Amay 追問

2022-09-15 15:43

這個(gè)應(yīng)該就是您說的準(zhǔn)則里面沒有勾選，所以不會(huì)統(tǒng)計(jì)到資產(chǎn)負(fù)債表里面，我現(xiàn)在8月的還能重新設(shè)置賬套嗎？

Amay 追問

2022-09-15 15:45

您看到我的圖片了吧就是資產(chǎn)負(fù)債表截圖，無形資產(chǎn)那里什么都沒有，很多人說歸集在在建工程那里也可以是嗎？

meizi老師 解答

2022-09-15 15:46

 你好 ； 是的。 你可以  重新建賬；選擇準(zhǔn)則；  電子稅務(wù)局也要公安下哈    是的

Amay 追問

2022-09-15 15:59

電子稅務(wù)局要怎么公示一下，不明白?。?/p>

meizi老師 解答

2022-09-15 16:04

 你好； 不用公示 ； 就是讓你去會(huì)計(jì)制度備案 修改下準(zhǔn)則   

Amay 追問

2022-09-15 16:33

有研發(fā)費(fèi)用的會(huì)計(jì)制度不一樣嘛？有多少個(gè)準(zhǔn)則呀，一般都是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧

meizi老師 解答

2022-09-15 16:35

 你好 ； 是的；  是的；中小企業(yè)一般是選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的  

Amay 追問

2022-09-15 16:36

您說的這個(gè)“會(huì)計(jì)制度備案 修改下準(zhǔn)則”這又是在那里修改呢？

meizi老師 解答

2022-09-15 16:39

 你好 ；  電子稅務(wù)局 -會(huì)計(jì)制度  備案里面  辦理   里面去改   

Amay 追問

2022-09-15 16:47

改成什么呢？我點(diǎn)開看了好像沒什么可以改的，您是說什么要啊改成什么呢

meizi老師 解答

2022-09-15 16:49

 你好； 你自己  想換準(zhǔn)則； 比如企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ；