
老師好,我方是購買方,購買一批成品,供應商已開具發(fā)票給我方并且發(fā)票已認證,已做賬務處理。一部分商品已經(jīng)銷售出去,現(xiàn)要把未銷售的部分進行退貨給供應商,請問我方該如何進行處理?
答: 您好,貴方應該退貨,國稅網(wǎng)上申請開具紅字發(fā)票審批單,批準后傳給對方開紅字發(fā)票給貴方,再處理賬務。
你好,老師,想問一下,有的供應商付了款,但是一直供應商都不開發(fā)票,有的客戶收了款,但是客戶一直不給開票資料開發(fā)票,對于這樣的情況,應該如何做賬務處理呢?
答: 您好!這個只能先掛著了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口產(chǎn)品一批,因質(zhì)量問題需要補發(fā)一些配件,供應商未開發(fā)票給我們,我們已經(jīng)報關?怎么處理,我們需要供應商開發(fā)票給我們嗎?該怎么做賬務處理?
答: 補發(fā)的件是免費給供應商的嗎?
燕妮@舒敏 追問
2017-06-18 22:48
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 23:22