吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:03

具體數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)哪個(gè)表的第幾行 ，麻煩都列出來一下 ，我在線等

玲老師 解答

2022-09-16 14:14

你好。你需要把表發(fā)來，我看一下填到哪一行？

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:19

這兩張表  具體金額  具體對(duì)應(yīng)到哪一張表  哪一行

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:43

麻煩稍微快一點(diǎn)

玲老師 解答

2022-09-16 14:45

小規(guī)模這樣填寫。
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行，填寫2行，一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。


2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的，不論兩者合計(jì)金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行，其中：

（1）如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。

（2）如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:47

結(jié)合我給的數(shù)據(jù)  具體填列  不是復(fù)制粘貼，不然我上傳開票數(shù)據(jù)和報(bào)表干什么呢？

玲老師 解答

2022-09-16 14:47

這個(gè)就是填寫說明，因?yàn)槟闶切∫?guī)模，直接填寫到小微企業(yè)那個(gè)里就行了，然后再選擇減免表，選上政策填寫。

玲老師 解答

2022-09-16 14:47

直接填寫到小微企業(yè)那一行。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:50

我再說一下，我只要 結(jié)果，至于過程我不關(guān)心，我開的100萬建筑服務(wù)  和50萬的運(yùn)輸服務(wù)  填在我上傳的申報(bào)表對(duì)應(yīng)欄上

玲老師 解答

2022-09-16 14:55

寫到第十行小微企業(yè)那里。

玲老師 解答

2022-09-16 14:56

撚后沒看到你的減免表 發(fā)來看一下  

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 14:58

100萬+50萬全部填在主表第10行嗎？  前面上傳錯(cuò)了，上傳了兩個(gè)一樣的 ，這個(gè)附列資料表怎么填 ？

玲老師 解答

2022-09-16 15:01

前面圖看明白了
100萬+50萬全部填在主表第12行     前面看錯(cuò)了  是12行里  
減免表 填寫在  3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。100萬+50萬全部填在 第一列里 

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 15:03

好的，這個(gè) 附表怎么填？

玲老師 解答

2022-09-16 15:06

填寫那個(gè)減免表。把減免政策。那個(gè)號(hào)碼填上，然后把免稅的收入填寫第一列里就行了。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-09-16 15:08

這個(gè)表  我們是大廳申報(bào)，只用填我上傳的這兩個(gè)表

玲老師 解答

2022-09-16 15:17

因?yàn)槟惴蠝p免政策 所以要填寫減免表  3%稅率行  先填寫減免代碼  01045308  再填寫第一列收入 100萬+50萬  這樣就填寫完了