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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-09-16 14:22

你好，不要 的，這種情況  不要的進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提

 追問

2022-09-16 14:24

那報增值稅時飛機(jī)票和稅控盤那些先不要報進(jìn)去是嗎

易 老師 解答

2022-09-16 14:26

你好，可以報的， 沒問題

 追問

2022-09-16 14:29

請問報的話不做分錄可以嗎？該怎么做分錄呢？

易 老師 解答

2022-09-16 14:53

上面都回復(fù)不做分錄的

 追問

2022-09-16 14:58

如果不做分錄，賬上是有待抵扣進(jìn)項稅額 的數(shù)據(jù)，直接報稅，到時候跟賬上就對不上了

易 老師 解答

2022-09-16 15:08

同學(xué)您好，待抵扣是輔導(dǎo)期的進(jìn)項過渡科目要轉(zhuǎn)進(jìn)項的

 追問

2022-09-16 15:17

要是增值稅報機(jī)票和280元稅控盤的話，我就只做將減免稅額和待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)至進(jìn)項就好了是嗎

易 老師 解答

2022-09-16 15:22

同學(xué)您好，可以全部結(jié)轉(zhuǎn)的不影響

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相關(guān)問題討論
你好，不需要的，需要抵扣的時候再做。
2022-09-16 14:27:42
你好，不要 的，這種情況 不要的進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提
2022-09-16 14:22:16
銷項減去進(jìn)項來結(jié)轉(zhuǎn)到
2020-10-19 09:01:21
1銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額，只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。. 2待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的，應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額，待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額科目）
2022-09-20 14:16:52
先不抵減，需要交增值稅時候再抵減。
2018-10-11 17:07:05
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