Princess 追問

2017-06-18 15:13

假如這個(gè)月底發(fā)放上月工資，個(gè)稅是什么時(shí)候扣呢？@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 15:16

您好，這個(gè)月扣，下月初申報(bào)交稅。

Princess 追問

2017-06-18 15:23

這個(gè)月扣是在制作工表時(shí)減掉的意思嗎？下月初申報(bào)能把具體的步驟告訴我下嗎？例如什么網(wǎng)站，哪個(gè)@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 15:29

您好，是在制作工資表時(shí)減掉，發(fā)工資的時(shí)候扣回來， 
個(gè)稅網(wǎng)上申報(bào)流程 
  代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)，網(wǎng)上申報(bào)共分四步： 
  A：基礎(chǔ)信息錄入(已有密碼和基礎(chǔ)信息的除外) 
  B：表格下載(下載到桌面上?以后可長期使用) 
  C：表格填寫 
  D：表格上傳 
  現(xiàn)以北京地區(qū)為例，進(jìn)行分步驟詳細(xì)說明具體的操作流程： 
  A 基礎(chǔ)信息錄入流程 
  第一步：登陸：北京市地方稅務(wù)局—http://www.tax861.gov.cn. 
  第二步：點(diǎn)擊：“網(wǎng)上申報(bào)”中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”。 
  第三步：找到“代扣代繳單位使用”中的“單位基礎(chǔ)信息申報(bào)”點(diǎn)擊后邊的“進(jìn)入”。 
  第四步：選擇，位于中間的“單位基礎(chǔ)信息填報(bào)”，點(diǎn)擊。 
  第五步：依表格內(nèi)容如實(shí)填寫， 
  1：帶“*”號項(xiàng)為必填。 
  2：注意選擇“主管稅務(wù)局”和“主管稅務(wù)所” 
  3：填完后，點(diǎn)擊確定。 
  第六步：出現(xiàn)紅色“登陸帳號”和“登陸密碼”。 
  請牢記，以后用此進(jìn)行個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)! 
  B 表格下載流程 
  第一步：登陸北京市地方稅務(wù)局http://www.tax861.gov.cn 
  第二步：點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅”中的“個(gè)人所得稅申報(bào)” 
  第三步：找到“代扣代繳單位使用”中的“個(gè)人所得稅代扣代繳單位明細(xì)申報(bào)” 
  點(diǎn)擊后邊的“進(jìn)入” 
  第四步：找到藍(lán)色的“excel表格填寫軟件”點(diǎn)擊。 
  第五步：點(diǎn)擊紅色的“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表” 
  第六步：點(diǎn)擊灰色表格底下的，紅色的“下載” 
  第七步：出現(xiàn)對話筐，“將該程序保存在磁盤上”點(diǎn)擊“確定” 
  第八步：點(diǎn)擊最上方小三角，選擇“桌面”點(diǎn)擊“保存” 
  將“mingxi”文件保存在桌面上。 
  第九步：回到桌面，找到“mingxi”文件，雙擊。 
  第十步：點(diǎn)擊“安裝”，此時(shí)生成新的“明細(xì)申報(bào)表” 
  第十一步：雙擊“明細(xì)申報(bào)表”點(diǎn)“啟用宏”，便可進(jìn)行信息錄入了。 
  C 表格填寫流程 
  接第十一步：開始填寫表格。 
  注意：A：其中黃色為必填項(xiàng)，依各自情況如實(shí)填寫。 
  B：“ 稅款所屬月份的格式”為，例：“2010-02”。 
  C：“聲明人”為法人或會(huì)計(jì)，必填。 
  D：如果本期沒有稅，“繳款書號”什么都不要錄。 
  第十二步：點(diǎn)擊左上方，“保存?zhèn)€稅明細(xì)上傳文件”。 
  第十三步：出現(xiàn)提示窗：“文件已保存成功”點(diǎn)擊“確定”。 
  這時(shí)桌面上出現(xiàn)一個(gè)新生成文件“a：2010-02”此文件擴(kuò)展名既為“.csv” 
  注意：這就是將來要上傳的文件! 
  D 表格上傳流程 
  接表格下載流程第三步： 
  第四步：點(diǎn)擊最后一行的“向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交代扣代繳明細(xì)申報(bào)” 
  第五步：輸入“登記帳號”和“登記密碼”。點(diǎn)擊“登陸” 
  第六步：點(diǎn)擊“瀏覽”出現(xiàn)一個(gè)對話框，點(diǎn)擊最上面的“小三角”，點(diǎn)擊“桌面”。 
  在桌面上找到第十三步時(shí)，新生成的“a：2010-02”文件，點(diǎn)擊“打開” 
  第七步：點(diǎn)擊紅色的“提交申報(bào)” 
  注意此時(shí)稅款所屬月份為“2010-02”與第十一步中的B項(xiàng)相對應(yīng)。 
  第八步：申報(bào)成功。 
  個(gè)稅網(wǎng)上申報(bào)的報(bào)表流程 
  登錄 
  1.登錄---核對日期(密碼1)---系統(tǒng)維護(hù)---納稅核定---―基本信息維護(hù)---輸入稅號---保存退出; 
  重進(jìn)軟件 
  2.重裝軟件---系統(tǒng)維護(hù)---納稅核定---申報(bào)表選擇---選擇完保存顯示到主界面; 
  數(shù)據(jù)傳輸 
  3、數(shù)據(jù)傳輸---其他傳輸---設(shè)置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼，選擇互聯(lián)網(wǎng))---其他傳輸---字典信息下載---遠(yuǎn)程---下載成功退到主界面 
  系統(tǒng)維護(hù) 
  4.系統(tǒng)維護(hù)---納稅核定---基本信息維護(hù)---查看下載信息是否正確; 
  增值稅： 
  5.增值稅(上網(wǎng))---數(shù)據(jù)傳輸---其他傳輸---銷項(xiàng)發(fā)票下載---遠(yuǎn)程---提示下載成功---確認(rèn)退出---進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下載---遠(yuǎn)程---提示下載成功---退出到主界面; 
  普通發(fā)票： 
  普通發(fā)票：發(fā)票處理---銷項(xiàng)發(fā)票---普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點(diǎn)擊“增加”;b:含稅銷售額指實(shí)際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))---可對其修改刪除---保存返回即可---銷項(xiàng)發(fā)票---無票銷售錄入---方法同普通發(fā)票---保存返回---進(jìn)項(xiàng)發(fā)票―其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)錄入---錄入方法同普通發(fā)票---保存退出---進(jìn)項(xiàng)發(fā)票---貨物運(yùn)輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入---錄入方法同普通發(fā)票---保存返回; 
  報(bào)表填寫 
  7.報(bào)表填寫---增值稅---填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動(dòng)生成)---各表填寫完畢后一定要保存退出---數(shù)據(jù)審核---單擊“審核”---審核成功---確定返回到主界面;上網(wǎng)---數(shù)據(jù)傳輸---數(shù)據(jù)上報(bào)---生成數(shù)據(jù)---遠(yuǎn)程上報(bào)---提示申報(bào)成功---確認(rèn)返回到主界面;上網(wǎng)---數(shù)據(jù)傳輸---數(shù)據(jù)上報(bào)---申報(bào)情況反饋信息---查詢打印---選擇報(bào)表打印即可(A4)。注意:a:第一次使用時(shí)，需1，4條，平時(shí)需5-9條。b:最后把表送國稅局，報(bào)稅，時(shí)間每月1至15日。 
  個(gè)稅網(wǎng)上申報(bào)報(bào)表填寫方法 
  報(bào)表填寫---增值稅---填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動(dòng)生成)---各表填寫完畢后一定要保存退出---數(shù)據(jù)審核---單擊“審核”---審核成功---確定返回到主界面; 
  上網(wǎng)---數(shù)據(jù)傳輸---數(shù)據(jù)上報(bào)---生成數(shù)據(jù)---遠(yuǎn)程上報(bào)---提示申報(bào)成功---確認(rèn)返回到主界面; 
  上網(wǎng)---數(shù)據(jù)傳輸---數(shù)據(jù)上報(bào)---申報(bào)情況反饋信息---查詢打印---選擇報(bào)表打印即可(A4)。 
  注意: 
  a:第一次使用時(shí)，需1，4條，平時(shí)需5-9條。 
  b:最后把表送國稅局，報(bào)稅，時(shí)間每月1至15日。