? 追問(wèn)

2022-09-16 15:49

當(dāng)時(shí)就是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了啊，現(xiàn)在稽查不符合抵扣，要轉(zhuǎn)出來(lái)

郭老師 解答

2022-09-16 15:50

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款，
這個(gè)是以前年度的。

郭老師 解答

2022-09-16 15:50

今年的需要看具體的業(yè)務(wù)，如果你已經(jīng)做了管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款

借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款，貸銀行存款。

? 追問(wèn)

2022-09-16 15:54

稅務(wù)局讓我在報(bào)稅系統(tǒng)的簡(jiǎn)易、免稅項(xiàng)目中把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我在增值稅申報(bào)表里沒(méi)找到

郭老師 解答

2022-09-16 15:55

你好，浮標(biāo)二免稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面有的。

? 追問(wèn)

2022-09-16 18:00

老師，我做了以前年度損益科目，那么我出的報(bào)表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-年初數(shù)是不是就不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)

郭老師 解答

2022-09-16 18:02

只要做了這個(gè)科目都有影響的。

? 追問(wèn)

2022-09-16 18:03

沒(méi)做就是用這個(gè)公式試算報(bào)表的準(zhǔn)確性可以，做了這個(gè)科目就不能用這個(gè)公式驗(yàn)證了是吧

郭老師 解答

2022-09-16 18:05

是的是的，是這么做的。

? 追問(wèn)

2022-09-16 18:10

那我這個(gè)科目用了，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-年初數(shù)等于利潤(rùn)表中的哪一項(xiàng)

郭老師 解答

2022-09-16 18:10

等于你的凈利潤(rùn)加上或者是減去以前年度損益調(diào)整。