把你自己編制的憑證刪除了，重新用固定資產(chǎn)模塊生成憑證。

您好，用友U8憑證做好結(jié)賬前的步驟，是先固定資產(chǎn)系統(tǒng)提折舊，再憑證記賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬，最后總賬里結(jié)賬。

在固定資產(chǎn)生成憑證那點(diǎn)按單

你好，主要登錄固定資產(chǎn)明細(xì)、類別、原值、折舊年限等，主要用于每月折舊計提

1. 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤及其原因 從描述中可以看出，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中關(guān)于新增機(jī)床的金額數(shù)據(jù)出現(xiàn)了錯誤。具體來說，系統(tǒng)記錄的借方金額為3 133 000元，而實際價值應(yīng)為3 132 000元，導(dǎo)致這種差異的原因可能有以下兩點(diǎn)： 數(shù)據(jù)錄入時的手誤。由于手工輸入或數(shù)據(jù)輸入時的粗心，導(dǎo)致輸入金額與實際金額不符。 系統(tǒng)內(nèi)部邏輯錯誤或計算錯誤。系統(tǒng)在處理數(shù)據(jù)時可能由于某種原因（如程序bug、計算公式錯誤等）導(dǎo)致金額計算錯誤。 2. 修改出錯固定資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的流程 為了糾正上述錯誤，需要設(shè)計一個修改流程。以下是修改流程的建議： 1.確認(rèn)錯誤：首先，會計人員需要再次核對原始憑證和系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保錯誤確實存在。 2.通知操作員：確認(rèn)錯誤后，會計人員應(yīng)立即通知固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作員或管理員。 3.暫停相關(guān)流程：為了防止錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)一步傳播或影響其他相關(guān)流程，應(yīng)暫時停止與該固定資產(chǎn)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)流程。 4.數(shù)據(jù)回滾：操作員或管理員首先應(yīng)將出錯的數(shù)據(jù)回滾到原始狀態(tài)，即將借方金額修改為正確的3 132 000元。 5.審核與記賬：完成數(shù)據(jù)回滾后，會計人員應(yīng)對修改后的記賬憑證進(jìn)行審核。確認(rèn)無誤后，完成記賬流程。 6.測試與驗證：為了確保修改沒有引入新的問題，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的測試和驗證，確保其他數(shù)據(jù)和流程仍然正常運(yùn)行。 7.記錄與報告：對于此次事件，應(yīng)生成詳細(xì)的記錄和報告，包括錯誤的具體情況、修改過程、涉及人員等，以便于后續(xù)的審計和檢查。 8.培訓(xùn)與教育：針對此次事件，應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和教育，提高他們的數(shù)據(jù)意識和準(zhǔn)確性，防止類似錯誤再次發(fā)生。 9.持續(xù)監(jiān)控：為了確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性，應(yīng)持續(xù)監(jiān)控固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)核對和校驗。