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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-20 12:28

 你好 ； 1.      你要補(bǔ)做進(jìn)項稅金額的 ；   2.       那你就 做 結(jié)轉(zhuǎn)分類； 留底即可 ； 你基尼系數(shù)認(rèn)證了做 ：   
如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅；   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

qifan 追問

2022-09-20 12:45

老師，留抵進(jìn)項，每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，有人說，不用做賬務(wù)處理呢

meizi老師 解答

2022-09-20 12:45

 你好；   可以結(jié)轉(zhuǎn)或者不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的；   結(jié)轉(zhuǎn)的話就按照我上面的寫； 實際中我會結(jié)轉(zhuǎn)的； 因為我想和申報表保證一致； 看你自己   

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?你好 ； 1.? ? ? 你要補(bǔ)做進(jìn)項稅金額的 ；? ?2.? ? ? ?那你就 做 結(jié)轉(zhuǎn)分類； 留底即可 ； 你基尼系數(shù)認(rèn)證了做 ：? ? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-20 12:28:06
你好，可以的
2017-04-12 12:47:49
你好，可以下月抵扣，但是你需要填寫附表四，本期發(fā)生額。
2021-08-04 16:27:17
你好 真實業(yè)的取得的進(jìn)項不能轉(zhuǎn)出 沒有銷項進(jìn)項可以留 抵
2020-05-18 08:59:52
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的
2017-08-14 15:00:54
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