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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-09-21 21:01

你們應(yīng)收賬款在貸方。你們應(yīng)該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-21 21:29

在貸方是因為一直收貨款了,沒有開票,現(xiàn)在發(fā)票不要開了,

venus老師 解答

2022-09-21 21:56

沒有開票你卻申報收入了,只是你賬上沒做收入

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 03:24

那現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢,

venus老師 解答

2022-09-22 07:08

你補做收入,然后與申報表最終保持一致

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 09:38

應(yīng)收賬款在貸方,已申報未開票收入,賬上也做了收入,但是這個發(fā)票公司是不會開了,這樣我賬上就一直是欠發(fā)票的,我怎么樣做平呢,我下個月未開票申報要做負數(shù)沖減嗎

venus老師 解答

2022-09-22 09:57

同學,你做了未開票收入,這個賬肯定 是平的

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 10:43

賬面上是不平的,總公司應(yīng)收賬款貸方欠發(fā)票6萬,分公司賬面應(yīng)收賬款借方3萬,我這個要怎么平賬

venus老師 解答

2022-09-22 10:45

同學這個你們沒法平賬,合并到總公司,還有3萬

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:27

現(xiàn)在合并到分公司,分公司欠發(fā)票3萬,但是都走到法律程序了,對方不給錢我也不開票,那我怎么平賬呢,是營業(yè)外收入,還是調(diào)整以前年度損益呢

venus老師 解答

2022-09-22 11:32

分公司欠發(fā)票,你們計入以前年度損益

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:46

現(xiàn)在這個我可以計入營業(yè)外收入嗎

venus老師 解答

2022-09-22 11:51

同學,以前年度就入以前年度損益

學堂用戶jtj8ve 追問

2022-09-22 11:52

請問這個分錄怎么寫呢

venus老師 解答

2022-09-22 11:58

同學,那個分公司欠票3萬你怎么掛的往來

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你們應(yīng)收賬款在貸方。你們應(yīng)該做一個收入的分錄呀,不然你們銷項額和申報表怎么會一致
2022-09-21 21:01:45
你好 收不回來可以做壞賬,借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備 根據(jù)《關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號)第五條 企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)按規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機關(guān)申報后方能在稅前扣除。未經(jīng)申報的損失,不得在稅前扣除。   第八條 企業(yè)資產(chǎn)損失按其申報內(nèi)容和要求的不同,分為清單申報和專項申報兩種申報形式。   第二十二條 企業(yè)應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失應(yīng)依據(jù)以下相關(guān)證據(jù)材料確認:  ?。ㄒ唬┫嚓P(guān)事項合同、協(xié)議或說明;  ?。ㄋ模儆趥鶆?wù)人停止營業(yè)的,應(yīng)有工商部門注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照證明; …   第二十三條 企業(yè)逾期三年以上的應(yīng)收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項報告。   根據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)無法收回的應(yīng)收賬款損失,應(yīng)以專項申報的方式向主管稅務(wù)機關(guān)提供上述資料,申報后方能在稅前扣除。
2020-02-20 12:34:28
你好,可以計提壞賬處理 企業(yè)計提壞賬準備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備 貸:壞賬準備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等
2017-11-17 15:16:10
你好,要把以前的賬先補記上
2020-02-20 12:41:50
你好? 按發(fā)票入賬 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?
2022-03-09 12:52:09
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