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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-22 09:19

 你好1；  先季度的 時(shí)候減去 正常預(yù)交稅費(fèi)； 次年沒(méi)有合理發(fā)票調(diào)增 補(bǔ)稅的  

煙花雨 追問(wèn)

2022-09-22 09:23

老師那算利潤(rùn)率時(shí)按年底利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)算還是匯算清繳時(shí)的數(shù)據(jù)？

meizi老師 解答

2022-09-22 09:26

 你好； 季報(bào)看你利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額計(jì)算的；  匯算的時(shí)候 看你年累計(jì)利潤(rùn)總額  +-納稅調(diào)整事項(xiàng)來(lái)考慮應(yīng)納稅所得額來(lái)  匯算的  

煙花雨 追問(wèn)

2022-09-22 09:37

要對(duì)比近今年的利潤(rùn)率，要看財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)還是匯算清繳的數(shù)據(jù)？

meizi老師 解答

2022-09-22 09:40

 你好 ；       看你賬上報(bào)表數(shù)據(jù) 為基數(shù) +納稅調(diào)整事項(xiàng)來(lái) 做匯算數(shù)據(jù)  ；     

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不要緊，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)你這個(gè)賬上來(lái)的，不是按匯算清繳表來(lái)的，賬上沒(méi)有問(wèn)題不需要調(diào)賬，
2020-04-21 16:51:11
1，首先，會(huì)計(jì)和稅法存在口徑差異 2，你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3，如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改 4，如果是差錯(cuò)導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯(cuò)原因去更改
2022-05-20 18:16:28
您好 匯算清繳 先報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表，再填匯算清繳表，調(diào)整完，不需再更改財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-04-24 09:58:49
您好，匯算清繳調(diào)增的，不需要改賬和報(bào)表。
2020-05-19 19:38:49
你好！匯算清繳前的報(bào)表
2016-05-06 15:39:48
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