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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-09-26 14:49

同學(xué)


8000*3%*6/12=120
累計折舊是8000*3%*8.5=2040
借在建工程5960
累計折舊2040
貸固定資產(chǎn)8000
替換部分賬面價值是
500-500*0.03*8.5=372.5
借營業(yè)外支出372.5
貸在建工程372.5
借在建工程710
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額91.9
貸銀行存款801.9
借固定資產(chǎn)6297.5
貸在建工程6297.5

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相關(guān)問題討論
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04
您好，您的主營業(yè)務(wù)不是出租吧，那就是結(jié)銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-06-21 21:17:11
你好 借：管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸：銀行存款600000 這個四舍五入有差異 一般實務(wù)增值稅進(jìn)項也是分開的 所以進(jìn)項那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
同學(xué)你好，是要價稅分開的；
2021-01-14 16:01:02
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