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劉文堅(jiān)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-06-20 21:02

一般納稅人企業(yè)，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)完成后發(fā)現(xiàn)主表第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額”忘記填了，怎么辦，有影響嗎？需要重新申報(bào)嗎？

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-06-20 21:14

納稅人應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例》和企業(yè)所得稅有關(guān)規(guī)定，正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅稅額，如實(shí)、正確填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表，完整、及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料，并對(duì)納稅申報(bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。 
   申報(bào)提交成功后需更正或補(bǔ)充申報(bào)的應(yīng)到辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。為方便納稅人進(jìn)行申報(bào)表邏輯審核，建議納稅人仍用易財(cái)稅企業(yè)端軟件填寫申報(bào)表。申報(bào)表填寫完畢保存成功后，拷出.xml格式文件，打印申報(bào)表并加蓋公章，一并帶到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)大廳進(jìn)行申報(bào)，避免可能因?yàn)樽孕刑顚懙纳陥?bào)表不符合邏輯關(guān)系無(wú)法申報(bào)成功而造成多次往返申報(bào)。

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同學(xué)，你好 也是0申報(bào)
2022-04-05 14:09:20
一般納稅人企業(yè)，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)完成后發(fā)現(xiàn)主表第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額”忘記填了，怎么辦，有影響嗎？需要重新申報(bào)嗎？
2017-06-20 21:02:06
以前年度虧損是指前5年內(nèi)沒有彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得稅的虧損。
2016-04-06 11:08:24
你的盈利，可以彌補(bǔ)之前的虧損的，彌補(bǔ)完后還是盈利才需要繳納所得稅
2018-09-26 10:53:07
您好，這個(gè)是有區(qū)別的，你可以問(wèn)問(wèn)對(duì)應(yīng)區(qū)域稅管員。
2020-06-09 14:58:26
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