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李老師2

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-20 21:34

你好，我在報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的時(shí)候出現(xiàn)這樣的提示：“檢查遲未申報(bào)時(shí)發(fā)生異?！?，總也報(bào)不出去，我公司沒有關(guān)聯(lián)交易。問題出現(xiàn)在哪呢？謝謝你！.

李老師2 解答

2017-06-20 21:45

您好： 
您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下： 
企業(yè)所得稅年度申報(bào)要先報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)，再報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，最后申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)表。 
所得稅報(bào)表通過后，沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生，需要將主表中選擇附表“是”與“否”的位置全選擇“否”，附表一空保存，然后再正式申報(bào)。 
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 
歡迎您再次提問！ 本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

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你好，我在報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的時(shí)候出現(xiàn)這樣的提示：“檢查遲未申報(bào)時(shí)發(fā)生異?！?，總也報(bào)不出去，我公司沒有關(guān)聯(lián)交易。問題出現(xiàn)在哪呢？謝謝你！.
2017-06-20 21:34:13
你好，我在報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的時(shí)候出現(xiàn)這樣的提示：“檢查遲未申報(bào)時(shí)發(fā)生異常”，總也報(bào)不出去，我公司沒有關(guān)聯(lián)交易。問題出現(xiàn)在哪呢？謝謝你！.
2017-06-20 21:21:12
"如果實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)和在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)需要報(bào)送《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》等相應(yīng)報(bào)表。 若您沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，則將《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》中“存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)交易”、“存在對外投資情況”和“存在對外支付款項(xiàng)情況”三項(xiàng)選擇“否”， 《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》空保存后即可申報(bào)。具體建議咨詢專管員。"
2017-06-19 12:37:12
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待
2020-05-18 18:40:12
你好，這個(gè)題目是問2011年的折舊沒有錯(cuò)，但是因?yàn)闀?huì)計(jì)年度（2011年）與折舊年度不同，所以2011年需要分段計(jì)算 2010年10月份購入的固定資產(chǎn)，從2010年11月1日開始計(jì)提折舊，2010年11月1日到2011年10月為第一個(gè)折舊年度，2011年11月1日到2012年10月為第二個(gè)折舊年度，所以2011年的折舊需要把第一個(gè)折舊年度1到1月份%2B第二個(gè)折舊年度是11到12月份的折舊相加才是2011年的需要計(jì)提的折舊金額 所以2011年的折舊=（726-6）*5/15*10/12%2B（726-6）*4/15*2/12
2020-01-19 17:44:54
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