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999

職稱： 注冊會計師

2017-06-20 22:03

公司是一般納稅人，上月開具發(fā)票金額有誤，已經(jīng)跨月了，要怎么進行申報和沖銷？

999 解答

2017-06-20 22:14

如果是增值稅專用發(fā)票可以按照國稅發(fā)〔2007〕18號規(guī)定處理： 
因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關填報申 單，并在申 單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。 
具體情況可向主管國稅局咨詢。

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相關問題討論
你好，有關系的，錯誤了需要作廢重新開具的。
2017-06-17 22:12:07
公司是一般納稅人，上月開具發(fā)票金額有誤，已經(jīng)跨月了，要怎么進行申報和沖銷？
2017-06-20 22:03:09
“出口發(fā)票一個破里面有5張發(fā)票”是什么意思？是一起申報5張發(fā)票，其中有2張錯誤的嗎？
2020-01-13 14:45:58
需要作廢后重新開具正確的銷售形式發(fā)票。免稅的發(fā)票。
2021-03-18 18:38:31
規(guī)格型號沒填，數(shù)量單位不對應
2019-12-05 09:27:29
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