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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-09-28 15:18

同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的

紫蘇 追問

2022-09-28 15:21

但是，我百度，說的，房屋建筑物以外，未投入使用的固定資產(chǎn)是不能計提折舊的呀，我到底折舊不折舊呢老師？我們固定資產(chǎn)比較大，幾千萬的，一直掛的在建工程，整個設(shè)備未投入使用，只是現(xiàn)在做融資性售后回租，我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，要不要折舊？

易 老師 解答

2022-09-28 15:23

這個是稅法的規(guī)定，稅法不許抵扣

紫蘇 追問

2022-09-28 15:24

也就是說，在會計上，我該怎么折舊還是要折舊是嗎？

易 老師 解答

2022-09-28 15:28

是的沒錯， 是這樣的

紫蘇 追問

2022-09-28 15:29

我知道了，就是會計上該怎么走賬就是怎么走賬，但是在稅法上，這部分折舊不能做稅前扣除，這樣的對吧？

易 老師 解答

2022-09-28 15:32

學(xué)員您好，是的，對的

紫蘇 追問

2022-09-28 15:34

也就是說，平常在會計上已經(jīng)走管理費(fèi)用，貸;累計折舊了，但是在匯算清繳時，還是要把這部分給納稅調(diào)增，是這樣嗎老師？

易 老師 解答

2022-09-28 15:39

是的沒錯， 是這樣的

紫蘇 追問

2022-09-28 15:40

老師啊，為什么剛才有位老師說可以不用折舊，我想知道，我到底要不要做折舊？

易 老師 解答

2022-09-28 15:56

會計要折舊，稅法不得扣除。存在差異

紫蘇 追問

2022-09-28 15:59

我知道了，謝謝老師，回答很專業(yè)。我會好評的

易 老師 解答

2022-09-28 16:00

不客氣，有空給五星好評:,

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你搞錯了哦，我們說的計提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個意思 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸：累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
固定資產(chǎn)折舊計提方法包括平均年限法、雙重余額遞減法和變現(xiàn)價值法。 平均年限法是把固定資產(chǎn)的使用壽命均分在每一期內(nèi)，然后按照固定資產(chǎn)購買價值與使用壽命計算折舊額。雙重余額遞減法按照固定資產(chǎn)剩余價值及殘值率計算折舊額，每期折舊金額相同。變現(xiàn)價值法是把固定資產(chǎn)折現(xiàn)到某一特定期，然后按照折現(xiàn)后價值計算折舊額。 固定資產(chǎn)折舊年限一般取資產(chǎn)使用壽命。根據(jù)資產(chǎn)的所屬類別規(guī)定使用壽命，常見的類別有3年、5年、10年等。對于不能確定壽命的資產(chǎn)，一般按歷史平均壽命計算折舊年限。
2023-02-25 02:18:00
你好，看是否有保留殘值了
2017-03-20 22:26:13
借制造費(fèi)用、折舊費(fèi)貸，累計折舊1萬，還有呢？還有哪一個部門計提的？
2022-12-28 10:04:30
借制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計折舊
2018-11-14 15:50:37
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