計(jì)提工資時(shí)候計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)，實(shí)際繳納社保公積金時(shí)候又入了管理費(fèi)用社保公積金費(fèi)用，職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)不是包含了社保公積金費(fèi)用嗎，實(shí)際繳納時(shí)候又入了一遍，月底結(jié)轉(zhuǎn)是累加了這幾項(xiàng)費(fèi)用，不是重復(fù)記了社保公積金費(fèi)用嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-28 21:50

你好，你這里重復(fù)了
計(jì)提計(jì)入費(fèi)用就可以了

墨婉追問

2022-09-28 22:04

沒有理解這個(gè)賬套里這樣做賬，計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資，這個(gè)費(fèi)用是包含了社保公積金的，繳納時(shí)候又計(jì)，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益還累加了這兩項(xiàng)，重復(fù)計(jì)了費(fèi)用哦

陳詩晗老師解答

2022-09-28 22:04

繳納
借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
不計(jì)入費(fèi)用

墨婉追問

2022-09-28 22:15

這個(gè)賬套入了哦

陳詩晗老師解答

2022-09-29 08:33

就是重復(fù)錄入了，您這里

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