老師你好，請教一個問題，供應(yīng)商給我開發(fā)票，已經(jīng)跨月了，我已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問題，是錯誤的，需要重開，那請問下，我這邊要在開票系統(tǒng)里面開一個紅字信息表，對方看到我這邊的申請后，就可以開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再把負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)寄給我，我這邊要怎么處理呢？

答： ?你好；? ? 1. 你開紅字信息表做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄 ； 次月做? 附表2轉(zhuǎn)出做 轉(zhuǎn)出申報? ?； 銷售方開紅字發(fā)票 給你對應(yīng)聯(lián)次 ； 做紅沖分錄? ?

公司作為銷售方，收到對方退回的未進(jìn)行抵扣的進(jìn)項稅票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，在開票系統(tǒng)里已經(jīng)開具紅字信息表和銷項負(fù)數(shù)，對于對方退回的未抵扣的進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)、開具的銷項負(fù)數(shù)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)如何處理！？

答： 您好！當(dāng)做原始憑證都釘在憑證里面

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

7月發(fā)票開錯了，對方未抵扣認(rèn)證，8月這個月退回來了，我在開票系統(tǒng)里直接開負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎？然后開正確的發(fā)票給客戶？這樣可以嗎？

答： 你好，嗯嗯可以的呢，可以的呢