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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-21 13:08

4月份補(bǔ)交13000元16年的企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄為借一利潤分配一未分配利潤，貸一銀行存款，我認(rèn)為借所得稅費(fèi)用，但老會計(jì)這樣處理肯定有道理的吧，老師幫忙分析一下其中的可能性

荷 追問

2017-06-21 13:33

謝謝老師，謝謝！

鄒老師 解答

2017-06-21 12:21

你好，需要在季度末月計(jì)提，然后次月扣繳的

鄒老師 解答

2017-06-21 13:10

借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
借；利潤分配——未分配利潤  貸；以前年度損益調(diào)整 
這個是完整的過程

鄒老師 解答

2017-06-21 13:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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所得稅費(fèi)用分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 貸:銀行存款 對的
2022-01-17 19:07:28
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-06 16:21:17
你好 計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-12-17 15:38:17
您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。
2017-04-20 09:06:08
是的啊
2018-01-15 18:30:04
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