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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-29 22:02

您好
最后扣回的公司部分的社保2500

應該是其他應收款-個人部分社保 2000 不是管理費用-單位部分社保 2500

禾苗 追問

2022-09-29 22:42

這個其他應收款-個人部分社保2000在分錄里面已經(jīng)收回來了,后面2500是收回公司承擔的50%,那這個金額應該入什么 科目?

bamboo老師 解答

2022-09-30 06:25

后面2500是收回公司承擔的50%?
公司部分也要員工個人承擔一半?

禾苗 追問

2022-09-30 08:46

是的,是呢,的呢

bamboo老師 解答

2022-09-30 11:45

那管理費用在借方寫負數(shù)2500

禾苗 追問

2022-09-30 12:00

老師,可以這樣寫是嗎

bamboo老師 解答

2022-09-30 12:45

寫借方負數(shù)比較合適

禾苗 追問

2022-09-30 12:56

好的,就是可以直接紅沖管理費用了

bamboo老師 解答

2022-09-30 13:45

就是可以直接紅沖管理費用 是的

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相關(guān)問題討論
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
發(fā)放工資的分錄是: 借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2017-08-20 19:56:15
你好,沒有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03
你這個個稅是需要扣員工,這個計提工資中是包括個人個稅和公積金和社保,這個福利費,職工教育經(jīng)費基數(shù)是根據(jù)沒有扣員工個稅和員工社保和員工公積金之前個稅,所以這個工資計提包括這個
2019-07-24 15:37:05
正常計提工資 :借 費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)工資:借 應付職工薪酬 貸 應交稅費 個稅 其他應收款 銀行存款 計提社保 :借 管理費 貸 應付職工薪酬 扣社保: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
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