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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 14:05

那如果我們是一般納稅人，合作的客戶是小規(guī)模的話，他代開(kāi)給我們的專票我們進(jìn)項(xiàng)也只能抵扣3％？如何從發(fā)票上判斷對(duì)方是小規(guī)模呢？

曉冉 追問(wèn)

2017-06-21 14:25

老師還想咨詢個(gè)問(wèn)題，我有個(gè)朋友開(kāi)了個(gè)攝影公司，但沒(méi)有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以前都是通過(guò)A公司給客戶開(kāi)收據(jù)，現(xiàn)在客戶要發(fā)票，他還是去找A公司給客戶開(kāi)發(fā)票，但A公司要求把款項(xiàng)50萬(wàn)轉(zhuǎn)到他公帳上，才給開(kāi)，我朋友覺(jué)得轉(zhuǎn)那么一大筆錢(qián)不放心，有什么辦法嗎？

曉冉 追問(wèn)

2017-06-21 14:33

那A公司收到這50萬(wàn)，怎么做分錄呢？而且即使我們可以去稅務(wù)局代開(kāi)，可以開(kāi)50萬(wàn)嗎？

宋生老師 解答

2017-06-21 13:49

您好！是的。發(fā)票本身沒(méi)問(wèn)題就可以。

宋生老師 解答

2017-06-21 14:16

您好！是的。光從發(fā)票上面是看不出的。 
不過(guò)17%，11%。6%這些都是一般納稅人的。

宋生老師 解答

2017-06-21 14:27

您好！這個(gè)沒(méi)辦法，本來(lái)他幫忙開(kāi)已經(jīng)是違法了。自然要做的好一點(diǎn)。

宋生老師 解答

2017-06-21 14:36

您好！他當(dāng)做自己的收入入賬。 
可以開(kāi)

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您好！是的。發(fā)票本身沒(méi)問(wèn)題就可以。
2017-06-21 13:49:11
您好，合理的工資薪金可以全額扣除。匯算清繳主要要注意不可稅前扣除的部分。 1、職工福利費(fèi)支出 扣除比例：14% 企業(yè)發(fā)生職工福利費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除。 2、職工教育經(jīng)費(fèi)支出 扣除比例：8% 企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 扣除比例：2% 企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過(guò)工資薪金總額2%的部分，準(zhǔn)予扣除。 4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 扣除比例：60%、5‰ 企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。
2020-05-28 12:55:28
您好！可以作為成本費(fèi)用抵減所得稅
2020-03-13 23:10:21
你好，是企業(yè)所得稅的稅前扣除嗎？
2019-05-30 11:36:47
還有這個(gè)固定資產(chǎn)就可以的。
2022-04-08 10:51:39
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