言諾 追問

2022-10-03 16:30

那她2.3.4.5月份都是做管理費用-開辦費，我還能修改嗎？

郭老師 解答

2022-10-03 16:34

可以的
你看下消費沒有
沒消費者個月調(diào)整

言諾 追問

2022-10-03 16:39

那她的報表都已經(jīng)做好手工賬本了，每個月都做好報表了？怎么改？全部改完嗎？可是這是每個月都發(fā)生的充值電費，只有收據(jù)，沒開發(fā)票？那什么時候才沖回預(yù)付賬款這些電費金額嗯？

郭老師 解答

2022-10-03 16:42

借預(yù)付賬款，借管理費用，開辦費，負(fù)數(shù)
做這個紅沖就可以啦。

言諾 追問

2022-10-03 16:46

借：預(yù)付賬款--電費3000              例如2022.2到5月份一共用了3000元電費
借：管理費用-開辦費-電費3000
貸：庫存現(xiàn)金6000
對嗎？老師

郭老師 解答

2022-10-03 16:49

可以的，可以這么做的。

言諾 追問

2022-10-03 17:07

可是物業(yè)公司沒開發(fā)票給我們，沒發(fā)票做依據(jù)？怎么辦？只開了收據(jù)？開發(fā)票還需要另外交稅點

郭老師 解答

2022-10-03 17:09

沒發(fā)票根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就可以了，后期補上發(fā)票
沒有發(fā)票，沒法抵扣所得稅