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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-11 11:33

您好,那您是公司第一次做這個業(yè)務(wù)?

小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:41

之前只是確認(rèn)了投資收益,交了企業(yè)所得稅。這次稅務(wù)局查了,讓我們補(bǔ)交增值稅及附件

小林老師 解答

2022-10-11 11:42

您好,那您需要按120計算增值稅,同時取得20的進(jìn)項稅

小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:47

???沒看懂?,F(xiàn)在是賣價-買價,得到的投資收益是500萬。我們以500萬為收入,交了增值稅及附加

小林老師 解答

2022-10-11 12:00

您好,不好意思,是按全額投資收益確認(rèn)計算增值稅,管理費確認(rèn)費用

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:41

這個投資收益的500萬,怎么做分錄,以及所交是稅怎么做分錄呢

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:57

之前賣好后就直接借:銀行 貸:某某股票  投資收益。之前只交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把賣的投資收益交增值稅,沒有做過這個分錄,不會

小林老師 解答

2022-10-11 14:08

您好,借銀行存款,貸長期股權(quán)投資等,投資收益500,貸投資收益(紅字)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好,那您是公司第一次做這個業(yè)務(wù)?
2022-10-11 11:33:20
?你好;? ?借銀行存款貸投資收益; 這個會涉及所得稅的; 不涉及增值稅的?
2022-10-11 11:23:54
你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好; 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少; 附加稅計提了多少繳納了多少; 是否計提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué):您好。附加稅: 城建稅:根據(jù)注冊地不同,7%、5%、1% 教育費附加:3% 地方教育費附加:2%
2022-04-07 11:05:51
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