紫蘇 追問

2022-10-11 14:42

我知道啊，然后，未確認融資費用還要分攤，借：財務(wù)費用 貸：未確認融資費用。但是，我想說的，是我收取的發(fā)票是專票，我的進項稅額做在哪里？

樸老師 解答

2022-10-11 14:45

同學你好

借財務(wù)費用借進項
貸未確認融資費用

紫蘇 追問

2022-10-11 14:49

未確認融資費用2000萬的，不是要做每月分攤的嗎？那么，我的進項也要做分攤？

樸老師 解答

2022-10-11 14:55

同學你好
進項不用分攤
按照發(fā)票來做就可以了

紫蘇 追問

2022-10-11 14:58

對啊，你仔細想想，我有2000萬的未確認融資費用在借方，其中，這2000萬，有100萬的進項稅，那么，我要分攤到每個月做分攤，這樣的話，我分攤時，該怎么走賬？

樸老師 解答

2022-10-11 15:02

這個是按月分攤費用的

但是進項不用分攤

樸老師 解答

2022-10-11 15:02

除非你專票是按月

紫蘇 追問

2022-10-11 15:13

那他們給我一張利息手續(xù)費的發(fā)票，我該怎么走賬？我本來就是直接沖長期應(yīng)付款了，那么我的專票該怎么弄？

樸老師 解答

2022-10-11 15:17

同學你好

借費用科目
貸銀行存款