某白酒生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,下設一單獨的銷售公司,2018年5月將150噸白酒銷售給該銷售公司,每噸不含稅售價為8000元,該銷售公司對外的不含稅銷售價格為14000元/噸,稅務機關核定的最低計稅價格為每噸11000元,該白酒生產企業(yè)當月應納消費稅( )元。 老師,幫忙解答一下,謝謝!
娟
于2022-10-12 15:02 發(fā)布 ??811次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-10-12 15:04
你好,該白酒生產企業(yè)當月應納消費稅=150*11000*20%+150*2000*0.5
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你好,該白酒生產企業(yè)當月應納消費稅=150*11000*20%%2B150*2000*0.5
2022-10-12 15:04:07

您好,應繳納的增值稅=(580+34.8)*13%=79.924(萬元)
2021-06-23 13:17:08

你好,同學。
該公司應交的增值稅=10000*(1+10%)/(1-20%)*13%=1787.5
2020-06-11 15:34:34

你好,同學。正在為你解答,請稍等
2020-07-14 10:08:34

某手機生產企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年九月,企業(yè)必須依據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關專業(yè)法律法規(guī),對手機生產和銷售活動中產生的營業(yè)收入和應稅服務收入繳納增值稅。一般納稅人應當按照年累計預繳原則,每月預繳月度稅款,每季度申報季度匯總納稅申報表,每年申報年度匯總納稅申報表,將納稅信息報送稅務部門備案。同時,一般納稅人在單位建檔、報稅等方面也要按照規(guī)定的程序進行辦理,以順利完成稅收管理程序。
2023-03-20 19:28:21
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娟 追問
2022-10-12 15:10
鄒老師 解答
2022-10-12 15:13