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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-24 08:46

請教老師，假設(shè)本月有兩項合同部分設(shè)計費收入16萬，分包單位開具設(shè)計費發(fā)票9萬一次，計劃年底交所得稅，季度不打算交所得稅，人工2萬，還有若干管理費用，怎么核算好呢！謝謝

kj_II3AaTxJBejo 追問

2017-06-24 09:01

請教老師，就是說本月收入根據(jù)票面正常交稅嗎？那分錄怎樣做，？以后的收入都這樣做嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-23 22:01

上月建賬科目設(shè)計人員工資用的生產(chǎn)成本，本月咨詢后覺得用勞務(wù)成本合適，本月可以更改，將上月沖銷，再按正確的分錄入賬。

李愛文老師 解答

2017-06-24 08:51

采用分攤收入的辦法，將收入分攤到各個月

李愛文老師 解答

2017-06-24 09:02

如果開票了就直接按票面金額做收入，繳稅，不然稅務(wù)報稅時無法通過 
不用開票的情況可以分攤做收入

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相關(guān)問題討論
這個是一級科目啊，你這個用啥沒有這個？
2019-12-18 16:01:36
上月建賬科目設(shè)計人員工資用的生產(chǎn)成本，本月咨詢后覺得用勞務(wù)成本合適，本月可以更改，將上月沖銷，再按正確的分錄入賬。
2017-06-23 22:01:02
是的，這個都是成本科目
2019-04-20 15:56:15
你好！ 是工廠就記入生產(chǎn)成本 是工程記入工程施工
2019-11-10 18:18:39
您好，原來沒有用二級科目，而且科目已經(jīng)使用，現(xiàn)在不能再新增二級科目了，你具體勞務(wù)成本是什么，屬于生產(chǎn)成本里面的可以做生產(chǎn)成本，今年新建年度賬套對時候建議你改過來，應(yīng)該有二級科目
2019-01-03 20:12:01
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