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送心意

曉寧老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-14 10:09

您好
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:發(fā)出商品
貸:庫(kù)存商品

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 10:11

款項(xiàng)未收到,要怎么體現(xiàn)

曉寧老師 解答

2022-10-14 10:12

借:應(yīng)收賬款
    貸:庫(kù)存商品

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 11:09

老師,如果采購(gòu)的原材料,材料到了,發(fā)票未到怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 11:13

暫估原材料入庫(kù)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 11:28

收到后再紅沖嗎,如果我材料已經(jīng)在使用了。下月發(fā)票才來(lái)。材料的稅額要怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 11:37

沖銷暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理?


借:原材料


貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款


下月初用紅字


借:原材料 (紅字)


貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)


收到發(fā)票


借:原材料(材料采購(gòu))


借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅


貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 13:41

老師,我這樣子處理可以不

收到貨,未收到發(fā)票

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款

收到發(fā)票后

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

貸:原材料

曉寧老師 解答

2022-10-14 13:46

這樣的話原材料入的是含稅的價(jià)。轉(zhuǎn)成本也會(huì)按含稅價(jià)轉(zhuǎn) 

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 13:56

那暫估原材料入庫(kù):不是也是含稅的價(jià)入庫(kù)嗎,那我在月末轉(zhuǎn)成本。發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)。那我不是這個(gè)材料是含稅價(jià)進(jìn)入成本了嗎。還是說(shuō)另外設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目

曉寧老師 解答

2022-10-14 13:58

同學(xué),按你的想法可以這樣做。
收到貨,未收到發(fā)票
借:原材料(按不含稅的進(jìn))
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票后
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 14:24

還有老師,貨物發(fā)出已確定收入,可發(fā)票未開。怎么處理

曉寧老師 解答

2022-10-14 14:33

您好,計(jì)入未開票收入

小綿羊 追問(wèn)

2022-10-14 14:44

借:應(yīng)收賬戶
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入
開票了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——開票收入
    :應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅

曉寧老師 解答

2022-10-14 14:59

是的,同學(xué)是這樣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品
2022-10-14 10:09:22
您好!可以直接借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品
2016-06-22 09:57:54
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-07 19:11:03
你好,是做無(wú)票收入? 借;銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-03 10:45:32
如果只是發(fā)出貨物,未開票,先做發(fā)出商品,借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品,開票后再確認(rèn)收入
2018-08-29 14:25:49
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