供應商給開過來一張1000元的發(fā)票，因為質量原因需要扣200元貨款，故，實付貨款是800元，但讓他們開了一張200元的貨款現(xiàn)金收據(jù)（實際少付了200元），在內帳中，這個情況應該怎么做帳？

答： 借：應付賬款 1000貸：現(xiàn)金 1000 同時再做一筆分錄借：現(xiàn)金200 貸：營業(yè)外收入

外帳付給供應商的貨款一定走基本帳戶，用老板的個人卡付走現(xiàn)金為什么不可以

答： 你好，會造成發(fā)票流，資金流的不一致，稅局問起無法解釋

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問，跟供應商訂購了900個產(chǎn)品過來，然后實際收到只有810個，供應商要代收貨款，由于現(xiàn)金不足未當天付款，采購跟供應商聯(lián)系，供應商直接轉了少發(fā)的90個產(chǎn)品的差價過來，要求快遞那邊的代收貨款還是按照900個產(chǎn)品全額價款去付，這樣要腫么做帳

答： 您好，供應商給你轉了90個產(chǎn)品的差價，相當于供應商只收呢810個產(chǎn)品的貨款啊，發(fā)貨810個產(chǎn)品，收款900（快遞代收貨款）-90（供應商轉給你們的）=810個產(chǎn)品的貨款啊。