增值說0申報，提示附表4第8攔合計的本期發(fā)生額應(yīng)小于等于附表二第12攔X10%+加記抵減臺賬期末可計提額

答： 你好，以當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率填寫到附表四的本期發(fā)生額，其他的不要填寫。

本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”

答： 你好，是表附表四產(chǎn)生的差異對不上，檢查附表金額和主表金額差異原因。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

監(jiān)控級別 異常比對信息 強(qiáng)制 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為2742.67元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63?！都佑嫷譁p臺賬》上期第6欄“期末可計提額”為2036.6元。

答： 你看下你哪里不對呀，在原《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（以下簡稱《附列資料（四）》）表式內(nèi)容中，增加加計抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一 將原《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（以下簡稱《附列資料（二）》）中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”；第12欄“當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計”計算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。